在一公局集團(tuán)運(yùn)營管理部是德國吊車視頻的幫扶指導(dǎo)下，西北公司制定了《運(yùn)營質(zhì)量優(yōu)勝單位評選辦法》，建立運(yùn)營質(zhì)量分析會(huì)季度例會(huì)制度。通過一季度和二季度兩期運(yùn)營質(zhì)量分析會(huì)的召開，系統(tǒng)分析公司和項(xiàng)目各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的任務(wù)完成情況，發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)目普遍存在“兩金”超標(biāo)、減虧不力的現(xiàn)象，西北公司有針對性啟動(dòng)“兩金”壓降和“虧損整治”活動(dòng)，成立專項(xiàng)工作小組，實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)包保制度，制定“兩金”壓降責(zé)任清單，定目標(biāo)、定時(shí)間、定人員、定責(zé)任，強(qiáng)力推進(jìn)壓降活動(dòng)；對在建所有項(xiàng)目效益進(jìn)行摸底排查，完成了17個(gè)項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算的編制及審批，簽訂《項(xiàng)目減虧責(zé)任書》，明確減虧目標(biāo)和責(zé)任。做到對問題指標(biāo)常抓不懈，循序漸進(jìn)，逐步提升。

按照《關(guān)于試行項(xiàng)目經(jīng)理部間接費(fèi)用總額控制的通知》文件要求，西北公司嚴(yán)控間接費(fèi)用支出, 本著年度降低不得少于10%的原則，在門源梁場、廣西荔玉項(xiàng)目試行期間費(fèi)用年度總額包干，2019年度門源梁場項(xiàng)目714.77萬元，荔玉1分部1302.88萬元，荔玉2分部988.07萬元，后續(xù)管理計(jì)劃采取控崗控編、嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷、加強(qiáng)差旅計(jì)劃、合理優(yōu)化工期、強(qiáng)化資源配置等措施嚴(yán)控間接費(fèi)用支出。嚴(yán)格落實(shí)“增人不增預(yù)算、減人不減預(yù)算”的管理要求，在工程實(shí)施過程中依據(jù)定崗、定編、定責(zé)任、定目標(biāo)、定消耗、定薪酬的管理要求，努力降低費(fèi)用支出，進(jìn)一步達(dá)到降本增效、提升項(xiàng)目經(jīng)理部的管控能力和經(jīng)營效益的目標(biāo)。

持續(xù)全力推進(jìn)“334”工程建設(shè)，健全全員績效管理體系，按照要求成立預(yù)算管理委員會(huì)、績效考核委員會(huì)，落實(shí)《各單位領(lǐng)導(dǎo)班子副職考核辦法》，補(bǔ)簽2019年主要領(lǐng)導(dǎo)和副職的《績效合約》。制定并印發(fā)涵蓋機(jī)關(guān)員工、項(xiàng)目員工、項(xiàng)目班子和項(xiàng)目副職的4個(gè)績效考核辦法，逐級(jí)建立健全涵蓋企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目、個(gè)人四個(gè)維度的“334工程目標(biāo)責(zé)任清單”，考核指標(biāo)與“雙18”指標(biāo)掛鉤，實(shí)現(xiàn)差異化考核，通過指標(biāo)考核倒逼現(xiàn)場改善，管理理念、手段得到進(jìn)一步提升。

“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。”運(yùn)營管理部大力幫扶西北公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算績效管理，花錢必問效，無效必問責(zé)。初步建立了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。